Versión 01

Proceso de Implementación:

1. Para el proceso de anulación de una factura previamente emitida, selecciona la opción Anulación de facturas y haga clic en el botón Nuevo registro, representado por el ícono de una hoja, ubicado en la parte superior derecha de la barra de herramientas. El sistema abrirá una nueva pantalla desde la cual podrá llevar a cabo la anulación.

2. Ingrese el número de la factura en el campo Factura N.º, o utilice el ícono de la lupa para buscar y seleccionar la factura correspondiente.

3. En el campo Movimiento, seleccione la opción Anulación de facturas. Luego, complete la siguiente información obligatoria:

a. No es reemplazada. Marque esta opción si la factura anulada no será reemplazada por una nueva.

b. Causal de devolución. Seleccione el motivo que respalda la anulación.

c. Descripción. Ingrese una justificación detallada del motivo de la anulación.

Para confirmar la eliminación, haga clic en el botón Guardar registro.

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No es posible anular facturas que tengan movimientos de cartera o que estén involucradas en procesos de glosa. En estos casos, el sistema generará un mensaje informando que la anulación no puede completarse.

4. Una vez guardado el registro, el sistema generará automáticamente una ventana emergente con el documento de anulación en formato PDF, el cual podrá visualizar, guardar o imprimir según sea necesario.

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Para habilitar la eliminación de ventas provenientes de suministros, el usuario debe tener asignado el perfil asociado a la variable EVENSU. De lo contrario, en la pantalla de liquidación de cargos clínicos no se mostrarán las opciones necesarias para realizar dicha eliminación.

Anulación de facturas de cargos clínicos