Versión 01

Proceso de Implementación:

COMPORTAMIENTO. En este apéndice podrá configurar el comportamiento que tendrá el contrato.

a. Aplica descuentos. Permite que en la pantalla de ventas o facturación se tenga en cuenta los descuentos.

b. Comprobación de derechos. Obliga a realizar la verificación de derechos del paciente tanto en el módulo de admisiones como en la asignación de citas. Además, se debe cargar el soporte correspondiente de la validación.

c. Procedimientos No POS. Permite la formulación de procedimientos que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS).

d. Aplica impuestos. Tendrá en cuenta los impuestos parametrizados para el contrato y para el producto al momento de facturar.

e. Es por defecto. Permite visualizar el contrato en primer lugar cada vez que se agregue una línea de pago en la pantalla de ingresos.

f. Remitir Tercero. Está relacionado con la pantalla de autorizaciones a terceros y permite autorizar la remisión del paciente a otra entidad para la prestación de servicios.

g. Aplica para solo pacientes. Aplicable solo para contratos particulares.

h. Insumos No POS. Habilita la formulación de insumos fuera del plan obligatorio de salud.

i. Requiere radicación. Permite indicar que el contrato no es de tipo particular, sino que corresponde a una aseguradora. Esta opción se utiliza al momento de realizar el proceso de radicación de facturas.

j. Aplica recargos. Permite que al momento de facturar se tenga en cuenta los recargos.

k. Medicamentos No POS. Habilita la formulación de medicamentos fuera del plan obligatorio de salud.

l. Retiene concepto de cobro. Permite que al momento de facturar se lleven los conceptos de cobro (copagos, cuotas moderadoras).

m. Cambia responsable de factura. Permite modificar el responsable de la factura al momento de facturar. (Aplicable solo para contratos particulares).

n. No permitir nuevos ingresos. Cuando este indicador está activo, no se permitirá utilizar este contrato ni sus planes en nuevos ingresos. Si se intenta seleccionarlo, el sistema notificará al usuario sobre la restricción. Aplica especialmente a planes domiciliarios.

VISTA COLOMBIA

VISTA ARGENTINA

ENCABEZADO DEL CONTRATO. En este apéndice podrá configurar a quien se le van a prestar los servicios o si es un contrato de aseguramiento podrá configurar a quien se le generarán las autorizaciones de atención.

a. Código. Digite el código interno o código del contrato físico que identificara el registro en el sistema.

b. Nombre. Ingrese el nombre que se le dará al contrato, este nombre es el que identificara el contrato en todo el aplicativo.

c. Código Legal. Digite el código asignado a la entidad como Administradora de Salud. Administradoras de Salud

d. Fecha de Registro. No es un dato modificable ya que mostrará el día y la hora en que se creó el encabezado del contrato.

e. Estado. Seleccione el posible estado de un contrato, los cuales son:

I. Aprobado. Permitirá su utilización en admisiones y asignación de citas.

II. Finalizado. No permite que el contrato no sea utilizable para nuevos ingresos y asignaciones de citas.

III. Inactivo. Igual que el anterior, no permite que el contrato sea utilizado por ninguna funcionalidad del aplicativo.

IV. Pendiente por aprobar. Asignable a contratos que esperan aprobación.

Empresa contratante:

f. NIT / CUIT. Digite el documento del tercero contratante o del tercero a contratar (aseguramiento). Si no conoce el número de documento haga clic en el botón Buscar identificado con el icono de una lupa que se encuentra justo al lado del campo. Se desplegará una ventana emergente en la cual podrá realizar la búsqueda del terceo.

Complete los campos del filtro. No es necesario ingresar el nombre o el número de documento completo; con solo escribir una parte, se buscarán todos los registros que lo contengan. Para iniciar la búsqueda, haga clic en el botón Filtrar, ubicado al final de la barra de filtros.

Los resultados se listaran en la grilla de terceros, haga clic sobre la fila del tercero a seleccionar para llevar los datos del registro al formulario.

g. Razón Social. Este campo es de consulta y mostrará los datos del tercero seleccionado.

h. Tipo Aseguradora. Seleccione el tipo de aseguradora asociado al contrato.

i. Tipo Contrato. Seleccione el tipo de contrato que va a crear.

j. Días de vencimiento. Digite cuantos días antes de la fecha de vencimiento de los planes se avisará

k. Vlr Max Facturar. Digite el valor máximo del contrato, aplica para aseguradoras.

l. Valor ejecutado. Digite el monto facturado hasta la fecha.

m. Alerta de valor. Digite el porcentaje con el cual se avisara que el contrato está llegando a su valor máximo.

n. Descripción. Ingrese una descripción detallada que indique el propósito y alcance del contrato.

1. Para continuar debe realizar el guardado del encabezado del contrato, ubique el botón Guardar registro identificado con el icono de un disquete que se encuentra en la barra de herramientas de la parte superior derecha. El sistema mostrará el mensaje de guardado exitosamente.

Captura de pantalla 2025-05-07 165406.png

Captura de pantalla 2025-05-12 102827.png

2. Para consultar un contrato ya registrado, haga clic en el botón Buscar registro identificado con el icono de una lupa que se encuentra en la barra de herramientas ubicado en la parte superior derecha.

Captura de pantalla 2025-05-14 094718.png

a. Se desplegará una ventana emergente en la cual podrá realizar la búsqueda por nombre.

b. Para ejecutar la búsqueda haga clic en el botón Filtrar que se encuentra al final de la barra de búsqueda. Los resultados se listaran en la grilla de búsqueda.

3. Inicie la creación de un nuevo contrato, haciendo clic en el botón Nuevo registro, representado por el ícono de una hoja, ubicado en la parte superior derecha de la barra de herramientas. Esta acción permite configurar un nuevo registro.

Captura de pantalla 2025-05-14 095805.png

4. Se habilitarán los siguientes apéndices de configuración.

Comportamiento y Encabezado del Contrato

Versión 01

Proceso de Implementación:

COMPORTAMIENTO. En este apéndice podrá configurar el comportamiento que tendrá el contrato.

a. Aplica descuentos. Permite que en la pantalla de ventas o facturación se tenga en cuenta los descuentos.

b. Comprobación de derechos. Obliga a realizar la verificación de derechos del paciente tanto en el módulo de admisiones como en la asignación de citas. Además, se debe cargar el soporte correspondiente de la validación.

c. Procedimientos No POS. Permite la formulación de procedimientos que no están cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS).

d. Aplica impuestos. Tendrá en cuenta los impuestos parametrizados para el contrato y para el producto al momento de facturar.

e. Es por defecto. Permite visualizar el contrato en primer lugar cada vez que se agregue una línea de pago en la pantalla de ingresos.

f. Remitir Tercero. Está relacionado con la pantalla de autorizaciones a terceros y permite autorizar la remisión del paciente a otra entidad para la prestación de servicios.

g. Aplica para solo pacientes. Aplicable solo para contratos particulares.

h. Insumos No POS. Habilita la formulación de insumos fuera del plan obligatorio de salud.

i. Requiere radicación. Permite indicar que el contrato no es de tipo particular, sino que corresponde a una aseguradora. Esta opción se utiliza al momento de realizar el proceso de radicación de facturas.

j. Aplica recargos. Permite que al momento de facturar se tenga en cuenta los recargos.

k. Medicamentos No POS. Habilita la formulación de medicamentos fuera del plan obligatorio de salud.

l. Retiene concepto de cobro. Permite que al momento de facturar se lleven los conceptos de cobro (copagos, cuotas moderadoras).

m. Cambia responsable de factura. Permite modificar el responsable de la factura al momento de facturar. (Aplicable solo para contratos particulares).

n. No permitir nuevos ingresos. Cuando este indicador está activo, no se permitirá utilizar este contrato ni sus planes en nuevos ingresos. Si se intenta seleccionarlo, el sistema notificará al usuario sobre la restricción. Aplica especialmente a planes domiciliarios.

ENCABEZADO DEL CONTRATO. En este apéndice podrá configurar a quien se le van a prestar los servicios o si es un contrato de aseguramiento podrá configurar a quien se le generarán las autorizaciones de atención.

a. Código. Digite el código interno o código del contrato físico que identificara el registro en el sistema.

b. Nombre. Ingrese el nombre que se le dará al contrato, este nombre es el que identificara el contrato en todo el aplicativo.

c. Código Legal. Digite el código asignado a la entidad como Administradora de Salud. Administradoras de Salud

d. Fecha de Registro. No es un dato modificable ya que mostrará el día y la hora en que se creó el encabezado del contrato.

e. Estado. Seleccione el posible estado de un contrato, los cuales son:

I. Aprobado. Permitirá su utilización en admisiones y asignación de citas.

II. Finalizado. No permite que el contrato no sea utilizable para nuevos ingresos y asignaciones de citas.

III. Inactivo. Igual que el anterior, no permite que el contrato sea utilizado por ninguna funcionalidad del aplicativo.

IV. Pendiente por aprobar. Asignable a contratos que esperan aprobación.

Empresa contratante:

Complete los campos del filtro. No es necesario ingresar el nombre o el número de documento completo; con solo escribir una parte, se buscarán todos los registros que lo contengan. Para iniciar la búsqueda, haga clic en el botón Filtrar, ubicado al final de la barra de filtros.

Los resultados se listaran en la grilla de terceros, haga clic sobre la fila del tercero a seleccionar para llevar los datos del registro al formulario.

g. Razón Social. Este campo es de consulta y mostrará los datos del tercero seleccionado.

h. Tipo Aseguradora. Seleccione el tipo de aseguradora asociado al contrato.

i. Tipo Contrato. Seleccione el tipo de contrato que va a crear.

j. Días de vencimiento. Digite cuantos días antes de la fecha de vencimiento de los planes se avisará

k. Vlr Max Facturar. Digite el valor máximo del contrato, aplica para aseguradoras.

l. Valor ejecutado. Digite el monto facturado hasta la fecha.

m. Alerta de valor. Digite el porcentaje con el cual se avisara que el contrato está llegando a su valor máximo.

n. Descripción. Ingrese una descripción detallada que indique el propósito y alcance del contrato.

1. Para continuar debe realizar el guardado del encabezado del contrato, ubique el botón Guardar registro identificado con el icono de un disquete que se encuentra en la barra de herramientas de la parte superior derecha. El sistema mostrará el mensaje de guardado exitosamente.

2. Para consultar un contrato ya registrado, haga clic en el botón Buscar registro identificado con el icono de una lupa que se encuentra en la barra de herramientas ubicado en la parte superior derecha.

a. Se desplegará una ventana emergente en la cual podrá realizar la búsqueda por nombre.

b. Para ejecutar la búsqueda haga clic en el botón Filtrar que se encuentra al final de la barra de búsqueda. Los resultados se listaran en la grilla de búsqueda.

3. Inicie la creación de un nuevo contrato, haciendo clic en el botón Nuevo registro, representado por el ícono de una hoja, ubicado en la parte superior derecha de la barra de herramientas. Esta acción permite configurar un nuevo registro.

4. Se habilitarán los siguientes apéndices de configuración.